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中國農工民主黨四川省委員會2020年部門預算編制說明

作者:辦公室  審稿人:  單位: 辦公室  時間:2020/6/21 9:00:00  閱讀次數:263

中國農工民主黨四川省委員會

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

(一)農工黨四川省委職能簡介。

領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設并發揮參政黨作用。

(二)農工黨四川省委2020年重點工作。

2020年是決勝全面小康、決戰脫貧攻堅的收官之年,是實現“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯之年,也是農工黨成立90周年。農工黨省委工作的總體要求是:堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在農工黨中央和中共四川省委堅強領導下,認真貫徹中共十九屆四中全會、省委十一屆六次全會和農工黨中央十六屆三中全會精神,全面落實中央和省委關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署,緊扣健康中國和美麗中國建設兩條主線,積極助力打好疫情防控阻擊戰,持續在履行參政黨職能和推進自身建設上雙向發力,為全面奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利、全面建成小康社會貢獻力量。

1、強化政治理論素養,全面夯實共同思想基礎。始終把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,團結帶領廣大黨員旗幟鮮明講政治,切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。強化科學理論武裝,全面推進政治建黨,完善理論學習中心組學習制度,開展2次及以上省委中心組學習,指導各級組織健全理論學習制度,引導全體黨員始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。鞏固深化主題教育成果,唱響主旋律,弘揚正能量。組織引導領導班子成員、代表人士積極主動正面發聲。開展黨員思想狀況調研、態勢分析,及時做好教育引導工作,進一步筑牢黨員和所聯系群眾的思想政治共識。召開傳達學習全國、全省兩會精神專題會議,下發相關學習文件,積極宣傳農工黨在各級兩會的履職風采。舉辦黨史專題講座,配合做好中江縣黨史陳列館開館及試運行相關工作,開展黨史搶救工作,加強黨史宣傳教育力度。

2、發揮聯系界別優勢,助力打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。省委會成立應對新冠肺炎疫情工作領導小組,各級組織要健全領導責任體系,確保全黨步調一致,以實際行動同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。鼓勵、引導和支持廣大農工黨員特別是醫藥衛生界的醫務工作者、科技工作者、企業經營者和愛心志愿者等,積極響應國家號召,認真履行崗位職責,奮勇投身抗擊疫情和經濟社會發展各項工作。廣泛征集農工黨員專家和抗疫一線黨員對抗擊疫情和促進發展的意見建議,積極向中共中央、國務院和地方各級黨委、政府建諍言、獻良策。協調中國初級衛生保健基金會等社會組織,引導帶動全黨各級組織和廣大黨員捐款捐物,向抗疫一線提供積極援助。加大對抗疫一線農工黨員的宣傳力度,刊發對奉獻愛心、捐款捐物黨員的感謝信,整理編印“農工黨四川省委抗擊疫情履職風采”專刊,制作相關微視頻。適時組織農工黨抗擊疫情總結表彰,開展對抗疫一線農工黨員關心關愛慰問活動。

3、深化同中央及各級組織的聯動協作,確保農工黨成立90周年系列慶祝活動圓滿舉辦。召開“慶祝農工黨成立90周年大會暨表彰大會”,全面回顧農工黨90年來的光榮歷程及突出貢獻,進一步弘揚優良傳統和愛國奮斗精神,表彰先進組織和優秀黨員,激勵全省黨員奮發有為、再創佳績。開展宣講、主題演講、專題研討、考察交流、書畫攝影展等專項活動,支持各級組織開展形式多樣、深入人心的慶祝活動。開展農工黨成立90周年專題理論征文活動,評選優秀成果并積極向相關部門推薦。完善理論建設工作制度,聘任新一屆省委會理論研究員,加強理論骨干隊伍培訓,集中力量、重點圍繞相關課題開展理論研究。

4、提高建言資政水平,努力提升參政議政工作質量。著眼國家治理體系和治理能力現代化建設及“十四五”規劃綱要,圍繞中共四川省委重大戰略部署,積極爭取農工黨中央來川調研;加強與兄弟省級組織的聯系交流,推動跨省專題調研;與省政府、省政協有關部門對接,認真組織開展參政議政重點課題調研工作;協調、協助各市委會、專委會和省直基層組織開展參政議政自選課題調研,不斷拓寬廣度、挖掘深度。為省委會參加2020年省政協會議及各類政治協商做好發言材料、背景材料等相關準備工作。進一步完善反映社情民意和黨外人士意見建議工作機制。探索建立省委社情民意信息報送統計平臺,在做到保密、安全的同時,統一規范格式,及時反饋信息采納情況,方便信息公開查閱和統計。進一步擴大培訓工作的覆蓋面,加大培訓力度,舉辦各級參政議政工作培訓班,協助各市委會開展黨員參政議政能力培訓,推薦機關專職工作人員和參政議政骨干黨員參加各類學習培訓。

5、提升社會服務成效,持續深化用活社會服務工作品牌。積極組織協調各方資源,助力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。繼續開展巴中市巴州區定點扶貧工作,著力推進朱埡村的現代農業產業扶貧項目轉型升級。繼續積極爭取國家級扶貧機構和相關部門的支持,服務地方經濟社會發展。積極推進各級組織與地方黨委政府的戰略合作,協調推進農宜合作、農攀合作、農德合作、農阿合作,持續推進武勝基地共建工作。繼續實施對口幫扶行動,著力參與涼山扶貧幫扶行動、貴州省大方縣結對幫扶行動、云南省鎮雄縣人民醫院對口幫扶行動。鞏固脫貧攻堅成果與實施鄉村振興戰略有效銜接,探索建立解決相對貧困的長效機制。積極探索具有農工黨特色的民主監督工作模式,重點組織協調在巴中等地開展考察調研、交流會商、政策跟蹤落實等工作,不斷提高脫貧攻堅民主監督的質效。聯合四川省中醫藥管理局舉辦第二期中醫藥文化和醫養融合發展高級研修班。

6、鞏固宣傳工作成果,切實講好四川農工黨故事。強化政治紀律意識,完善宣傳工作制度,建好管好用好網絡新媒體,做到線上線下引導有機結合、相互促進。進一步加強網絡輿情風險防范和網絡安全工作,建立健全相關制度,學習貫徹落實相關法律法規和紀律要求。微信公眾平臺保持更新率,不斷提高關注度,強化技術支撐,推進省委網站與微信公眾號深度融合發展,開設農工黨成立90周年、抗擊新冠肺炎疫情等專題,進一步擴大覆蓋面和社會影響。加強與主流媒體的合作力度,宣傳重點向基層組織、先進黨員傾斜,邀請相關媒體開展走基層活動,提高主流媒體宣傳四川農工黨故事的量和質。進一步做好黨刊《前進論壇》等相關報刊征訂工作,不斷提升《四川農工》編印質量。加強宣傳工作基層人才隊伍建設,將宣傳委員設到每個支部,強化培訓指導力度,適時組織宣傳專干學習調研。

7、完善組織工作制度,確保“三個文件”精神落地落實。統籌部署2021年換屆工作,加強對市級組織領導班子成員屆中調整、基層組織換屆的工作指導,選優配強領導班子。堅持以提升質量、穩定速度、優化結構為總原則,切實突出界別特色,注重從政府機關、高等院校、科研院所、國有企事業單位以及新的社會階層中發現優秀人才,建設政治堅定、素質優良、代表性強、結構合理、充滿活力的代表人士隊伍。重視對黨員干部的思想政治培訓、業務培訓和推薦使用,主動積極為黨員干部的成長進步提供支持和幫助,以黨員干部發展促基層組織發展。規范組織發展工作程序,規劃黨員發展數量,黨員發展突出質量優先和界別特色。以“農工黨黨員之家”為陣地,推進基層組織創優工作,健全基層組織長效激勵機制和動態考評機制,進一步增強基層組織的號召力、向心力、凝聚力。切實做好《農工黨四川省黨內監督條例》修訂工作,為深入推進黨內監督提供基本遵循和行動指南。建立健全廉潔風險預警提示活動長效機制,探索開展民主生活會整改專項監督,繼續開展對領導班子成員聯系基層、省委委員履職等執行情況的專項監督,進一步加強黨內監督實效。

8、加強機關作風建設,不斷提升機關服務保障水平。嚴格落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定及其實施細則,深化服務意識、廉潔意識,轉變工作作風,提高工作質量。堅持正確選人用人導向,健全以崗位責任制為核心的機關管理機制,嚴肅考評考核,強化激勵約束,激發工作熱情。加強干部教育培訓、交流、掛職鍛煉,提升干部能力素養。學習貫徹落實農工黨中央今年出臺的黨內規章,制定、出臺省委會機關制度匯編,提升機關建設制度化水平。

二、部門預算單位構成

農工黨四川省委下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個。主要包括:中國農工民主黨四川省委員會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,農工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。農工黨四川省委2020年收支總預算906.24萬元,比2019年收支預算總數增加59.25萬元,主要原因是申請增加了慶祝農工黨成立90周年系列活動經費。

(一)收入預算情況

農工黨四川省委2020年收入預算906.24萬元,無上年結轉;一般公共預算撥款收入906.24萬元,占100%。

(二)支出預算情況

農工黨四川省委2020年支出預算906.24萬元,其中:基本支出714.72萬元,占78.87%;項目支出191.52萬元,占21.13%。

四、財政撥款收支預算情況說明

農工黨四川省委2020年財政撥款收支總預算906.24萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加59.25萬元,主要原因是主要原因是申請增加了慶祝農工黨成立90周年系列活動經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入906.24萬元;支出包括:一般公共服務支出704.74萬元、教育支出67萬元、社會保障和就業支出38.12萬元、衛生健康支出35.16萬元、住房保障支出61.22萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

農工黨四川省委2020年一般公共預算當年撥款906.24萬元,比2019年預算數增加59.25萬元,主要原因是申請增加了慶祝農工黨成立90周年系列活動經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出704.74萬元,占77.77%;教育支出67萬元,占7.39%;社會保障和就業支出38.12萬元,占4.21%;衛生健康支出35.16萬,占3.88%;住房保障支出61.22萬元,占6.75%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2020年預算數為513.22萬元,主要用于:職工工資福利支出244.58萬元,商品和服務支出268.62萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,以保證單位正常運行。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項目)2020年預算數為75萬元,主要用于:商品和服務支出75萬元,該項目為慶祝農工黨成立90周年系列活動經費。

3.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項目)2020年預算數為116.52萬元,主要用于:商品和服務支出108.5萬元,辦公設備購置8.02萬元。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2020年預算數為67萬元,主要用于:日常公用中的培訓支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為38.12萬元,主要用于:單位應負擔的職工養老保險支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數28.72萬元,主要用于:單位應負擔的職工醫療保險。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2020年預算數6.44萬元,主要用于:公務員補充保險。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數38.29萬元,主要用于:單位應負擔的職工住房公積金支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2020年預算數22.93萬元,主要用于:發放職工購房補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農工黨四川省委2020年一般公共預算基本支出714.72萬元,其中:

人員經費379.10萬元,主要包括:基本工資126.64萬元、津貼補貼127.06萬元、獎金10.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.12萬元 、職工基本醫療保險繳費28.72萬元、公務員醫療補助繳費6.44萬元、住房公積金38.29萬元、其他工資福利支出3.26萬元、獎勵金0.02萬元。

公用經費335.62萬元,主要包括:辦公費10萬元、印刷費2萬、水費0.25萬元、電費4.3萬元、郵電費8萬元、差旅費81萬元、因公出國(境)費用7萬元、維修(護)費2萬元、租賃費5萬元、會議費61.68萬元、培訓費67萬元、公務接待費8.9萬元、勞務費4萬元、工會經費6.38萬元、福利費3.71萬元、公務用車運行維護費14.4萬元、其他交通費用27.4萬元、其他商品和服務支出22.6萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

農工黨四川省委2020年“三公”經費財政撥款預算數30.3萬元,其中:公務接待費8.9萬元,公務用車購置及運行維護費14.4萬元,因公出國(境)費用7萬元。

(一)因公出國(境)經費較2019年預算下降30%主要原因是我單位牢固樹立過緊日子的思想,壓減了因公出國(境)經費。

2020年因公出國(境)經費計劃用于出訪北歐、東南歐國家、俄羅斯及港澳。

(二)公務接待費較2019年預算下降11%主要原因是我單位認真貫徹落實中央、省委省政府關于過緊日子的要求和部署安排,壓減了公務接待費。

2020年公務接待費計劃用于接待中央領導及兄弟省市自治區來川考察調研的同志。

(三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。

單位現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。

2020年安排公務用車運行維護費14.4萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障單位日常出差檢查、考察調研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

農工黨四川省委2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

農工黨四川省委2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,農工黨四川省委下屬中國農工民主黨四川省委會1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為335.62萬元,比2019年預算減少7.53萬元,下降2.19%。主要原因是按照厲行節約的要求,壓減了部分經費。

(二)政府采購情況

2020年,農工黨四川省委安排政府采購預算29.32萬元,主要用于采購車輛及其他運輸機械租賃服務10萬元,車輛維修和保養服務1.8萬元,車輛加油服務8萬元,機動車保險服務1.5萬元,便攜式計算機1.4萬元,臺式計算機3萬元,打印機0.12萬元,復印機3.5萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年底,農工黨四川省委所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2020年農工黨四川省委無100萬元以上項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.2020年省級部門預算項目績效目標

7.2020年專項預算項目支出績效目標表

農工黨四川省委2020年部門預算公開報表.xls


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